2018 年日照市福利彩票销售管理中心部门预算

当前位置:首页>市地之窗>日照>日照彩闻 2018-02-22 14:14:00 来源: 日照福彩 作者: 财务部

2018 年日照市福利彩票销售管理中心

部 门 预 算

 

 

    

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表、支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、项目支出预算表

十、一般公共预算 “三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部 门 概 况

    一、主要职能

    日照市福利彩票销售管理中心是隶属于日照市民政局的自收自支事业单位,主要职能是:

    (一)按照国家规定,制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范;

    (二)负责全市福利彩票销售系统的运营和维护;

    (三)负责实施全市福利彩票的销售系统数据管理、资金结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖;

    (四)负责组织实施全市福利彩票的形象建设、彩票销售、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作;

    (五)协调有关部门打击非法彩票销售活动,促进我市彩票市场的健康发展。

    二、部门预算单位构成

日照市福利彩票销售管理中心作为市级一级预算单位

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 



 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


第三部分  2018 年部门预算情况和重要事项说明

   12018 年部门预算情况说明

    彩票机构的业务费专项用于彩票发行销售活动。我中心业务费收支按规定纳入政府性基金预算管理,根据基金项目收入情况和实际支出需要,编制年度收支预算。

    (一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2512.46 万元,其中:财政拨款 2362.46万元,占94%,上年结转 150万元,占 6%

2018 年收入预算占比

    2018 年支出预算为 2512.46 万元,其中:基本支出809.35万元,占32%,项目支出 1703.11万元,占68%

2018 年支出预算占比

    (二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为 2512.46 万元,其中:政府性基金预算2362.46 万元,占 94%;上年结转收入 150 万元占 6%

 

 

    2018 年财政拨款支出预算为 2512.46 万元,全部为其他支出。

 

2018 年财政拨款支出预算占比

    (三)一般公共预算收支情况

    我中心 2018年没有一般公共预算安排的收支。

    (四)政府性基金预算收支情况

    2018 年政府性基金收入预算 2362.46 万元,比上年增长3%2018 年政府性基金支出预算为 2362.46万元,属于其他支出。全部为市级福利彩票销售机构的业务费支出,主要用于全市福利彩票的基本支出、形象建设、广告宣传、营销推广、销售渠道建设、销售系统运营维护、专线通讯、业务培训、人才队伍建设等工作。

    (五)财政拨款安排的基本支出情况

    中心现有人员 101 名,2018 财政拨款安排的基本支出预算809.35万元。主要包括基本工资、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2018 年政府采购预算 272.01万元,其中:财政拨款安排122.01 万元。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

    我中心 2018 年没有一般公共预算安排的“三公”经费预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至 2017 12 31 日,我中心共有车辆 7 辆;单位没有价值 100 万元以上大型设备(台、件、套)。

    我中心2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    2018 年我中心没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标管理。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。